Wir unterstützen Sie beim Aufbau, der Analyse, Dokumentation, Durchführung und der laufenden Verbesserung  Ihrer internen Kontrollen und Ihres IKS; angefangen von einzelnen Prozessen über Prozessgruppen bis hin zum Gesamtunternehmen:

• Analyse, Aufnahme und/oder Dokumentation der internen Kontrollen und des IKS
• Identifikation der wesentlichen Konzerngesellschaften und Prozesse (Scoping)
• Lücken-Analyse und Identifikation von Verbesserungspotentialen
• Erarbeitung von Rahmenvorgaben für Prozesskontrollen
• Beratung beim Aufbau von Risiko-Kontroll-Matrizen
• Identifikation und Definition von Key Controls (Schlüsselkontrollen)
• Beratung beim Aufbau eines Governance Systems für die internen Kontrollen bzw. das IKS: Self Assessments, interne Prüfungen, Rollen und Verantwortlichkeiten, Prüfungsturnus und -gegenstand
• Begleitung eines walkthrough durch dokumentierte Prozess-Schritte und Kontrolltests
• Ermittlung des Reifegrads bestehender IKS-Elemente
• Aufbau von Prozessen zur Nachverfolgung identifizierter Schwachstellen
• IKS-Berichtswesen und Freigabe-Prozesse

 

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